销售公司薪资方案

销售公司薪资方案

　　为了确保事情或工作安全顺利进行，常常需要预先制定方案，方案的内容多是上级对下级或涉及面比较大的工作，一般都用带“文件头”形式下发。那么制定方案需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的销售公司薪资方案，希望对大家有所帮助。

销售公司薪资方案1

　　第一节：岗位职责

　　1、认真做好营业准备工作，出库商品上齐，摆全、整洁、美观、艺术、得体，要恰到好处。柜台货架，商品要清洁卫生，备好售货工具，如小票、圆珠笔、包装物等，收款员要备好零钱。

　　2、遵守劳动纪律，认真做到规范化服务，做到礼貌待客，公平服务，童叟无欺，文明经商，周到服务，祝顾客为上帝，一切要方便顾客，要想顾客所想，急顾客所急。

　　3、实物负责人多执行商场的管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入帐，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全帐目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填报商品盘点表。

　　4、坚持调查研究，了解顾客需求，掌握市场变化和商品需求情况，积极为商场提出合理化进货计划，认真执行服务项目与便民措施，努力完成销售任务。

　　5、认真执行商场所规定的商品价格，不准随意抬高商品价格，或低价出售，如遇特殊情况及时请示楼层经理，可提出合理化建议。不能私自决定。

　　6、搞好四防安全，重点防火、防盗，要熟记防火通道、路线，以备应急，灵活导购，以备防盗。

　　第二节：职业道德

　　社会主义市场经济职业道德集中起来就是：“公平买卖、热诚服务。”

　　1、接待顾客一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，不对顾客品头论足，做到：“主动热情、耐心周到、细致。”

　　2、执行商品供应和物价政策，不暴利，暴价，不以次充好，不搀杂、使假，不硬性搭配，不随意涨价，和变相提价，严禁出售有害人身健康的商品或食品。

　　3、买卖公平，童叟无欺，做到计量商品称平尺足，不缺斤少尺，不克扣顾客，发生差错，主动道歉，添齐补足

　　4、宣传商品实事求是，不欺骗顾客。

　　5、耐心听取群众意见，听从商场领导指挥，及时反馈，及时沟通，不断改进服务工作。

　　第三节：文明用语

　　1、基本文明用语十个字：您好，请，谢谢，对不起，再见

　　2、柜台服务用语十句话：

　　（1）您好，欢迎光临

　　（2）同志您想看点什么？

　　（3）您请稍等，我马上就来。

　　（4）对不起，让您久等了

　　（5）请走好，欢迎您再来

　　（6）再见

　　（7）欢迎您多提宝贵意见

　　（8）您夸奖了，谢谢您的鼓励

　　（9）不客气，这是我应该做的

　　（10）请原谅，给您添麻烦了

　　3、柜台服务用语～讲

　　（1）不讲伤害顾客自尊心的话

　　（2）不讲有损顾客人格的话

　　（3）不讲埋怨和责怪顾客的话

　　（4）不讲脏话，粗话，无理的话

　　（5）不讲讽刺，挖苦顾客的话

　　第四节：着装仪表

　　1、着装整洁，美观大方，如有店服工作时间要穿统一店服，服务牌号要端正配带在左上胸，不穿奇装异服，不穿背心，短裤，拖鞋。

　　2、仪表文雅，美观大方，和蔼亲切，女营业员提倡化淡妆上岗;不留怪发型，男营业员不留小胡子，蓬头乱发者不准上柜台。

　　3、姿势端正，自然，精神集中，做到一人中间站，两人分两边，三人以上等距站成一条线，不托腮，不抱肩，不插腰，不背手，不插兜，不前趴，后靠，不背向顾客，不踏坐商品及货架，柜台。

　　第五节：柜台纪律

　　1、不准在柜台会私客，办私事，聚堆闲谈。

　　2、不准在柜台内看书，看报，吃零食，吸烟。

　　3、不准与顾客顶嘴，吵架，打骂，嘲弄顾客

　　4、不准因结帐，盘点，整理货款与商品为由影响接待顾客。

　　5、不准擅自离开柜台与营业场所。

　　6、不泄露商业机密，不营业时间购置个人物品。

　　7、不准上班时间织毛衣，干私活。

　　8、不准挪用公款，和私开发票，不得代卖自己的商品

　　9、不准带小孩进入柜台

　　10、不得催促顾客，闭店时顾客未走完，不得脱掉工作服，不得关灯挂帘，收款处不准关门，不得以任何借口及不礼貌方式逐客，要耐心接待好每一位顾客。

　　第六节：业务技术

　　营业员要做到：“一懂、四会、三快、八知道”

　　1、一懂促销环节

　　2、四会

　　（1）会结帐（会记帐）

　　（2）会计算，（做商品入帐，出库，残损、变价，差价，调价表）

　　（3）会操作（计量、称重、包装、捆扎。目测鞋号、看体拿衣等）

　　（4）会检修，（有关商品检查，简单维修等。）

　　3、三快

　　（1）算帐、收款、开票据要快

　　（2）计量付货快

　　（3）包装，捆扎快

　　4、八知道

　　知道商品的品名、单价、产地、规格、性能、用途、特点、保养和使用方法

　　第七节、营业准备

　　1、按时进店，互相问候。

　　2、准时参加班组列队点名，接受当日任务

　　3、清扫卫生，做到三洁四无一净，（商品、柜台、货架及仓库整洁，天棚无灰网、无灰尘、地面无杂物、无浮土、窗明几净）

　　4、检查品种、充实补充品种、提货、上货、做到库有柜台有、出齐摆全、商品陈列美观大方、丰满艺术、便于顾客挑选

　　5、检查价签，做到货签对位，标价准确无误

　　6、收款处及时备好找零数

　　7、备好包装用品，售货工具。

　　8、检查校正衡器，仪器的准确度，灵敏度。

　　9、整理着装，仪表仪容，佩带好服务牌号，10、开业前3分钟定岗定位，准备迎接顾客进店

　　第八节、营业接待

　　1、迎接顾客。顾客临进柜台时，将视线转向顾客，主动打招呼，态度和蔼热情，语言动作要有礼貌，要尽可能做到：“接一待二联系三”

　　2、介绍商品要实事求是地向顾客介绍，同时也要介绍系列性，连带性商品，不欺骗顾客

　　3、展示商品，根据商品的花色，式样，规格等不同特点，来确定展示方式和方法，即要顾客看清外观的质量，又要保护商品不受损坏

　　4、挑选商品，顾客购买商品时，要主动地帮助挑选，做到多挑不厌，不怕麻烦，提供方便，当好参谋

　　5、包扎商品，应该包扎的商品要按不同商品的不同特点，主动采取相应的.包扎方法，做到牢固美观，便于携带。

　　6、收找货款时要唱收唱付，交待清楚，递到顾客手中

　　7、递交商品，要轻拿轻放，不扔不摔，及进递交给顾客

　　8、告别顾客。顾客购买商品结束时要向顾客告别，语言适度，有道别声

　　第九节营业收场

　　1、在不影响顾客的情况下，每日4点30时开始清点货款、票据、下帐、结帐、写好交款折，并经二人复核后，由当班者将货款递交财会，做到日结日清

　　2、闭店后，主动清理售货现场，注意四防安全，营业员离开柜台时要整理商品及售货工具，打扫卫生，使柜台内外整洁有序，要对电源，火源及电器设备及所出售的商品进行认真检查，确定安全后，方可离店

　　第十节、商品退换

　　1、要做到买、退、换商品一样热情

　　2、顾客要求退换的商品，凭发货票与售货卡，七日内商品保持原样可退货换货（家用电器实行“三包”后，按“三包”规定处理

　　3、确因产品质量问题，要求退换时应给予退换，并及时反应给部门经理或厂家联系处理

　　4、对没有保持原样和不符合退换的商品，要耐心向顾客解释，说明原因，如顾客坚持退换，应协助顾客找本部门主管经理解决，严禁与顾客在营业现场争吵

　　第十一节：服务项目

　　本着多功能服务，系列服务的原则，本商场确定服务项目（便民措施）共10条。（按商场情况向营业员讲解）

　　如1、家具，家电大件免费送货上门

　　2、商场设咨询服务台

　　3、顾客意见簿，休息凳

　　4、备用饮水机等

　　5、公平秤

　　6、设立公平称，尺

　　7、男、女试衣室

　　8、试鞋凳

　　9、组合家具、安装到位

　　10、电视、冰箱、洗衣机（修、退、换）

销售公司薪资方案2

　　为转变机关工作作风，规范和完善领导班子议事和决策程序，提高服务、指导、管理水平，制定如下工作制度：

　　一、政务管理制度：

　　1、议事制度：

　　认真执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的基本制度，实行集体决策和领导分工负责制。对事关全局的大问题，集体讨论决定，然后分头落实。领导班子研究重大问题，要按照会前调研、会前协调、会议准备、讨论、表决的程序进行。重大突发事件和紧急情况，来不及集体议事及会议表决的，领导集体成员可临机处置，事后应及时向领导集体报告。

　　2、会议制度：

　　（1）党委会：由党委书记或副书记主持召开，党委委员、办公室主任参加（必要时邀请有关人员召开扩大会议），主要是研究、决定全系统组织建设、作风建设、党员奖惩、领导聘任等工作；贯彻落实党的方针、政策、法规和上级党委下达的.工作任务；研究、制定全系统的规化、方案。一般每月召开一次。

　　（2）局长办公会：由局长或主管副局长主持召开，副局长、工会主席、办公室主任参加（必要时召集有关人员参加）。主要是研究决定全系统的经济指标、经营管理、工作进展和落实情况，在调查研究的基础上交流通报各项工作情况，总结经验教训，制定工作计划和方法措施。一般每周一上午召开或视工作需要而定。

　　（3）局务会：由局长或副局长主持召开，局领导和科室领导成员或有关人员参加。主要研究解决各科室的工作，贯彻落实局党委会和局长办公会以及主管部门下达的工作任务。

　　（4）企业主任（厂长、经理）工作会议：由党委会、局长办公会决定召开，企业单位一把手参加，主要听取各单位工作汇报，交流经验，解决问题、研究、部署下段工作。分线工作会议由职能科室报经主管局长批准主持召开。一般每月召开一次或视工作需要而定。

　　（5）机关全体会议：主要是学习、贯彻、落实上级文件、方针政策，落实布置机关工作任务。

　　上述会议由办公室将或主办科定负责通知。党委会、局长办公会召开前，由办公室将议题经局长审定后印发各位与会人员提前审阅考虑，各科室提交局务会的事宜，事先拿出明确意见，交办公室汇集由局务会决议。

　　3、请示、报告及审批制度：

　　各单位向市局请示报告事宜，须按公文格式书面报市局办公室，送交有关会议、领导和科室审批，一般不搞越级请示。

　　一般请示报告事项按职能分工由科室或主管局长审批。

　　4、催办、查办及反馈制度：

　　凡会议决定事项和领导交办事宜，由办公室填写交办单和催办、查办事项登记，分别交有关单位、人员承办。承办单位和人员必须按要求和规定时间办理，并将办理结果反馈到办公室，由办公室填写反馈卡片，送交办领导。

　　5、印章管理制度：

　　局行政章、主要领导人手章由办公室专人管理，各科室印章由科长或一名责任人管理，实行用印登记和交接制度。新印章的刻制更换和报废统一由办公室办理。重大事项用印经主管局长批准后方可办理。

　　二、财务开支审批管理制度：

　　1、办公费用开支：本着勤俭节约的原则，由主办科室事先提交预算，报主管局长和局长审批，必要时提交局长办公会研究，审批通过后办理。报销单据由局长、主管局长、经办人三人签字后方可报销。

　　2、业务招待费、会议费开支：本着廉洁、节约的原则，由经办人事先报纪检书记和局长审批，按有关招待费、会议费标准填写审批卡，凭审批卡安排（参加）会议和就餐。事后经办人凭审批卡和正式报销单据，经审批领导和局长签字后报销，手续不全者不予报销，超出标准部分由经办人自负。机关工作人员下基层一般在企业食堂就餐。

　　3、向基层收取会议费、管理费：由财务科提出方案，报局长办公会通过后执行。

　　三、车辆管理制度：

　　局机关工作用车由办公室调度管理，实行派车通知单制度，司机凭派车通知出车，一般情况下不得超越出车范围和里程，不得私自出车；财务科建立车辆费用开支档案，办公室每月对于出车及费用开支情况进行一次审核，尽力节约开支。车辆维修实行事先报告制度，经局长办公会研究通过后维修。

　　20xx年xx月xx日